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北京市财政局关于北京市2017年预算执行情况和2018年预算的报告
【发布部门】 北京市财政局【类别】 地方政府工作报告
【发布日期】 2018.01.24
【全文】法宝引证码CLI.WR.10793    

北京市财政局关于北京市2017年预算执行情况和2018年预算的报告
--2018年1月24日在北京市第十五届人民代表大会第一次会议上
北京市财政局


各位代表:

  受市人民政府委托,现将北京市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告提请市第十五届人大第一次会议审议,并请市政协各位委员提出意见。

  一、2017年预算执行情况

  2017年,在党中央、国务院的坚强领导下,在中共北京市委的直接领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,全市上下认真学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立新发展理念,围绕落实京津冀协同发展规划和首都城市战略定位,坚持以提高质量和效益为目标,以推进供给侧结构性改革为主线,充分发挥财政政策引导作用,主动服务大局,优化资源配置,坚持依法理财,规范执行管理,全年预算执行情况良好。

  (一)一般公共预算执行情况

  全市一般公共预算收入5430.8亿元,同比增长6.8%(剔除营改增影响同口径增长10.8%),完成调整预算的100.4%;加中央返还及补助等收入1921.5亿元,收入合计7352.3亿元。一般公共预算支出6540.5亿元,增长6.2%,完成调整预算的100.0%;加上解中央等支出811.8亿元,支出合计7352.3亿元。

  市级一般公共预算收入3138.0亿元,同比增长7.4%(剔除营改增影响同口径增长9.9%),完成调整预算的100.0%;加中央返还及补助625.3亿元、区上解428.2亿元、地方上年专项政策性结转使用12.2亿元、地方政府债券收入297.0亿元、调入资金234.5亿元、国有资本经营预算划入13.1亿元、调入预算稳定调节基金205.8亿元,收入合计4954.1亿元。

  2017年市级一般公共预算超收财力280.5亿元,主要包括:中央财政返还及补助等增加22.6亿元、政府性基金结余划转一般公共预算增加209.5亿元、区上解增加36.2亿元、地方上年专项政策性结余等增加12.2亿元。市级超收财力全部转入预算稳定调节基金,截至2017年末预算稳定调节基金余额为433.0亿元。

  市级一般公共预算支出3123.3亿元,增长3.9%,完成调整预算的100.0%;加上解中央支出61.1亿元、对区税收返还和一般性转移支付1231.5亿元、地方政府债券还本34.0亿元、地方政府债券转贷支出223.7亿元、补充预算稳定调节基金280.5亿元,支出合计4954.1亿元。

  市级一般公共预算收支平衡。

  需要说明的是,经国务院批准,2017年北京市发行地方政府债券1070.0亿元(其中:新增债券525.0亿元,置换债券545.0亿元),新增债券已按要求分类列入预算,并经法定程序报市人大常委会批准调整了2017年市级预算,重点保障了交通基础设施、环境改善、城市副中心建设等全市性中心工作。


  (二)政府性基金预算执行情况

  全市政府性基金预算收入3132.8亿元,完成调整预算的137.8%,主要是加快落实2017年住宅用地供应计划,带动土地收入大幅增长;加地方上年专项政策性结转使用等收入670.1亿元,收入合计3802.9亿元。政府性基金预算支出2481.8亿元,完成调整预算的100.0%;加地方专项政策性结转下年使用等支出1321.1亿元,支出合计3802.9亿元。

  市级政府性基金预算收入1113.1亿元,完成调整预算的177.7%,超收486.5亿元,主要是土地供应增加,市级国有土地使用权出让收入超收,按照以收定支原则和盘活财政存量资金相关要求,将单项政府性基金结转超过其当年收入30%的部分调入一般公共预算后,剩余部分全部结转下年专款专用;加地方上年专项政策性结转使用94.7亿元、区上解收入96.2亿元、专项债务收入228.0亿元,收入合计1532.0亿元。

  市级政府性基金预算支出784.6亿元,完成调整预算的100.0%;加调出资金234.5亿元、地方政府专项债务转贷支出190.3亿元、地方专项政策性结转下年使用322.6亿元,支出合计1532.0亿元。

  市级政府性基金预算收支平衡。

  (三)国有资本经营预算执行情况

  全市国有资本经营预算收入61.6亿元,完成预算的107.1%;加上年结转收入13.4亿元,收入合计75.0亿元。国有资本经营预算支出56.7亿元,完成预算的101.1%;加调出资金15.3亿元、结转下年使用3.0亿元,支出合计75.0亿元。

  市级国有资本经营预算收入50.5亿元,完成预算的102.9%,超收1.4亿元(全部结转下年使用),主要是一次性清算收入增加;加上年结转收入12.0亿元,收入合计62.5亿元。

  市级国有资本经营预算支出48.0亿元,完成预算的100.0%;加调出资金13.1亿元、结转下年使用1.4亿元,支出合计62.5亿元。

  市级国有资本经营预算收支平衡。

  (四)社会保险基金预算执行情况

  全市社会保险基金预算收入3587.4亿元,完成调整预算的105.4%;加上年结余收入4482.9亿元,收入合计8070.3亿元。社会保险基金预算支出2594.9亿元,完成调整预算的98.5%。年末滚存结余5475.4亿元。

  市级社会保险基金预算收入3489.4亿元,完成调整预算的105.5%,超收181.6亿元,主要是养老、医疗保险缴费人数超预期,以及对机关事业单位养老保险和生育保险的财政补助,主要超收情况为:基本养老保险基金超收63.0亿元,机关事业单位基本养老保险基金超收40.6亿元,基本医疗保险基金超收49.5亿元,生育保险基金超收18.7亿元等;加上年结余收入4331.8亿元,收入合计7821.2亿元。

  市级社会保险基金预算支出2501.6亿元,完成调整预算的98.6%。年末滚存结余5319.6亿元。社会保险基金预算中机关事业单位基本养老保险、生育保险存在年度收支缺口,主要由财政资金予以弥补。

  需要说明的是,上述数据是根据预算执行情况初步汇总的,在地方财政决算编成后,还会有所变化。

  (五)2017年

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