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北京市財政局關于北京市2017年預算執行情況和2018年預算的報告
【發布部門】 北京市財政局【類別】 地方政府工作報告
【發布日期】 2018.01.24
【全文】法寶引證碼CLI.WR.10793    

北京市財政局關于北京市2017年預算執行情況和2018年預算的報告
--2018年1月24日在北京市第十五屆人民代表大會第一次會議上
北京市財政局


各位代表:

  受市人民政府委托,現將北京市2017年預算執行情況和2018年預算草案的報告提請市第十五屆人大第一次會議審議,並請市政協各位委員提出意見。

  一、2017年預算執行情況

  2017年,在黨中央、國務院的堅強領導下,在中共北京市委的直接領導下,在市人大及其常委會的監督支持下,全市上下認真學習貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,堅持穩中求進工作總基調,牢固樹立新發展理念,圍繞落實京津冀協同發展規劃和首都城市戰略定位,堅持以提高質量和效益為目標,以推進供給側結構性改革為主線,充分發揮財政政策引導作用,主動服務大局,優化資源配置,堅持依法理財,規範執行管理,全年預算執行情況良好。

  (一)一般公共預算執行情況

  全市一般公共預算收入5430.8億元,同比增長6.8%(剔除營改增影響同口徑增長10.8%),完成調整預算的100.4%;加中央返還及補助等收入1921.5億元,收入合計7352.3億元。一般公共預算支出6540.5億元,增長6.2%,完成調整預算的100.0%;加上解中央等支出811.8億元,支出合計7352.3億元。

  市級一般公共預算收入3138.0億元,同比增長7.4%(剔除營改增影響同口徑增長9.9%),完成調整預算的100.0%;加中央返還及補助625.3億元、區上解428.2億元、地方上年專項政策性結轉使用12.2億元、地方政府債券收入297.0億元、調入資金234.5億元、國有資本經營預算劃入13.1億元、調入預算穩定調節基金205.8億元,收入合計4954.1億元。

  2017年市級一般公共預算超收財力280.5億元,主要包括:中央財政返還及補助等增加22.6億元、政府性基金結余劃轉一般公共預算增加209.5億元、區上解增加36.2億元、地方上年專項政策性結余等增加12.2億元。市級超收財力全部轉入預算穩定調節基金,截至2017年末預算穩定調節基金余額為433.0億元。

  市級一般公共預算支出3123.3億元,增長3.9%,完成調整預算的100.0%;加上解中央支出61.1億元、對區稅收返還和一般性轉移支付1231.5億元、地方政府債券還本34.0億元、地方政府債券轉貸支出223.7億元、補充預算穩定調節基金280.5億元,支出合計4954.1億元。

  市級一般公共預算收支平衡。

  需要說明的是,經國務院批准,2017年北京市發行地方政府債券1070.0億元(其中:新增債券525.0億元,置換債券545.0億元),新增債券已按要求分類列入預算,並經法定程序報市人大常委會批准調整了2017年市級預算,重點保障了交通基礎設施、環境改善、城市副中心建設等全市性中心工作。


  (二)政府性基金預算執行情況

  全市政府性基金預算收入3132.8億元,完成調整預算的137.8%,主要是加快落實2017年住宅用地供應計劃,帶動土地收入大幅增長;加地方上年專項政策性結轉使用等收入670.1億元,收入合計3802.9億元。政府性基金預算支出2481.8億元,完成調整預算的100.0%;加地方專項政策性結轉下年使用等支出1321.1億元,支出合計3802.9億元。

  市級政府性基金預算收入1113.1億元,完成調整預算的177.7%,超收486.5億元,主要是土地供應增加,市級國有土地使用權出讓收入超收,按照以收定支原則和盤活財政存量資金相關要求,將單項政府性基金結轉超過其當年收入30%的部分調入一般公共預算後,剩余部分全部結轉下年專款專用;加地方上年專項政策性結轉使用94.7億元、區上解收入96.2億元、專項債務收入228.0億元,收入合計1532.0億元。

  市級政府性基金預算支出784.6億元,完成調整預算的100.0%;加調出資金234.5億元、地方政府專項債務轉貸支出190.3億元、地方專項政策性結轉下年使用322.6億元,支出合計1532.0億元。

  市級政府性基金預算收支平衡。

  (三)國有資本經營預算執行情況

  全市國有資本經營預算收入61.6億元,完成預算的107.1%;加上年結轉收入13.4億元,收入合計75.0億元。國有資本經營預算支出56.7億元,完成預算的101.1%;加調出資金15.3億元、結轉下年使用3.0億元,支出合計75.0億元。

  市級國有資本經營預算收入50.5億元,完成預算的102.9%,超收1.4億元(全部結轉下年使用),主要是一次性清算收入增加;加上年結轉收入12.0億元,收入合計62.5億元。

  市級國有資本經營預算支出48.0億元,完成預算的100.0%;加調出資金13.1億元、結轉下年使用1.4億元,支出合計62.5億元。

  市級國有資本經營預算收支平衡。

  (四)社會保險基金預算執行情況

  全市社會保險基金預算收入3587.4億元,完成調整預算的105.4%;加上年結余收入4482.9億元,收入合計8070.3億元。社會保險基金預算支出2594.9億元,完成調整預算的98.5%。年末滾存結余5475.4億元。

  市級社會保險基金預算收入3489.4億元,完成調整預算的105.5%,超收181.6億元,主要是養老、醫療保險繳費人數超預期,以及對機關事業單位養老保險和生育保險的財政補助,主要超收情況為:基本養老保險基金超收63.0億元,機關事業單位基本養老保險基金超收40.6億元,基本醫療保險基金超收49.5億元,生育保險基金超收18.7億元等;加上年結余收入4331.8億元,收入合計7821.2億元。

  市級社會保險基金預算支出2501.6億元,完成調整預算的98.6%。年末滾存結余5319.6億元。社會保險基金預算中機關事業單位基本養老保險、生育保險存在年度收支缺口,主要由財政資金予以彌補。

  需要說明的是,上述數據是根據預算執行情況初步彙總的,在地方財政決算編成後,還會有所變化。

  (五)2017年

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